Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159302737 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0611 Brno,KDF 400 - pravidelný vnitřní úklid ve vojenských objektech v péči PS 0611 za 9/2015
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.09.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 747206,58 |
Celková částka v CZK | 747 207 Kč |
Účastník |
GELST, S. R. O.
|
IČO účastníka | 46902252 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ea63e6d5-af93-4072-9418-1e81128632c7
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.