| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600346859500 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 859500 - Spotřební materiál pro tiskárny Canon. PZ odúčtovat v plné výši.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 19.07.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 24200 |
| Celková částka v CZK | 24 200 Kč |
| Účastník |
DANIHELKA PAVEL
|
| IČO účastníka | 72820942 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/eab22ae2-eea8-43c2-8fcb-7dc4860ca54c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
