Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1701237581000 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 966600 - Dílčí plnění, objednávka č. 1285 - 45/2017-5810, plnění ze smlouvy č. 171050227 – Nákup strav. poukázek VZ 5810 Praha (Doba plnění od 1.1.2016 - do 31.12.2019)(SML 155750073, EVZ 145550029) – za měsíc březen 2017 v počtu 671 ks.
Celkem = 40
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 05.04.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 40481,43 |
Celková částka v CZK | 40 481 Kč |
Účastník |
LE CHEQUE DÉJEUNER, S. R. O.
|
IČO účastníka | 62913671 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/edc5401b-a9c2-4215-8f27-eabc098a7e9b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.