| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800428684808 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684808, proplacení FA spol. Lach-Ner,s.r.o., 8 druhů chemikálií. obj. č. 338, SML 270. VVM – přímá spotřeba, dodací list č. 10/2018/6355
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 18.07.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4825,24 |
| Celková částka v CZK | 4 825 Kč |
| Účastník |
LACH-NER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26295474 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f0a89504-9276-4c11-ba95-6d5f59c5dfbf
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
