Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179203008 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0217 - objednávka č. 6440-0217-2017-23 - Nákup materiálu pevně spojeného s budovou
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 18.09.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 5578 |
Celková částka v CZK | 5 578 Kč |
Účastník |
JAN KUBŮ
|
IČO účastníka | 14506963 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f1d32343-8dc5-4156-9636-aa499a2dd8b4
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.