| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189300351 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0624 Vyškov, KDF 41 - Nákup elektromateriálu k zabezpečení opravy a vybudování el. přívodu do myčky na nádobí v útvarové kuchyni na b.č.33, kasárna Bučovice a vybudování přípojného místa na b.č. 20 SPT - kasárna Dědice.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 07.02.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 12093 |
| Celková částka v CZK | 12 093 Kč |
| Účastník |
RAMI CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25318420 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f25907c7-3e00-479b-bf24-147b912545f9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
