| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700704721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- Materiál pro opravy pneu 188/3/321/2017-7214
DÚD 01760384 SU 112 na 1.972,00 Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.08.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1972 |
| Celková částka v CZK | 1 972 Kč |
| Účastník |
PROFITRADING, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 28973097 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f48303b5-5af7-4e86-b8a3-a91faf904b38
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
