| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179201574 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0507 - Nákup vodoinstalačního materiálu; 6440-0507-2017-12, DÚD č. 01740465 na 8 079,17 Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 24.05.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 9133 |
| Celková částka v CZK | 9 133 Kč |
| Účastník |
MATEP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27500217 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f4a0b85a-156a-4ec5-a8de-76cb10466ea4
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
