| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159400169 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Brno-rek.sportovišť UO Dobrovského - PD - nafinancování AD dle faktury
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.06.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 56917,99 |
| Celková částka v CZK | 56 918 Kč |
| Účastník |
INTAR, A. S.
|
| IČO účastníka | 25594443 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f5393aa4-a9fa-47bb-8c20-b4dfef9f1709
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
