Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1702005840700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
8407 - materiál na sklad Nákup výstražných světel pro LHJ, DUD 01702780, 01702770
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 17.10.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 114291 |
Celková částka v CZK | 114 291 Kč |
Účastník |
HOLOMÝ, S. R. O.
|
IČO účastníka | 03402495 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f58a3f1e-8cd4-45a5-8ac0-c06d2c9a2d06
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.