Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700301684808 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
684808, proplacení faktury SKARAB, s.r.o., autokosmetika, EVZ 134, SD 128, obj. 239, T00417V00013123, zboží převzal dne 30.5.2017 prap. Hošek, materiál na skladě - DÚD 01700370, 01700371, 01700372, 01700373, odpovědný zaměstnanec prap. Hošek, odúčtovat
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 29.05.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 20328 |
Celková částka v CZK | 20 328 Kč |
Účastník |
SKARAB, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25857631 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f5ad9af8-0fb9-495b-98c0-aba80d1826b5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.