| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159302427 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 360 - pravidelný vnitřní úklid ve vojenských objektech v péči PS 0611 za 8/2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.08.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 612198,91 |
| Celková částka v CZK | 612 199 Kč |
| Účastník |
GELST, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 46902252 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f6af8d7c-b860-42a8-b1d0-dd1aa797ca3c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
