| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700244124100 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
124100 - Pronájem palivových odběrových karet na rok 2017 - PHM 10/2017.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 74768,68 |
| Celková částka v CZK | 74 769 Kč |
| Účastník |
CCS ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PLATEBNÍ KARTY, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27916693 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f938722b-be18-42fe-918a-ead7d11dfdc6
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
