Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800138182400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS182400 - jedná se o nákup antibakteriálních gelů pro zabzpečení ochrany jednotlivce.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 18.05.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 9699 |
Celková částka v CZK | 9 699 Kč |
Účastník |
PETR FIALA - VELKOOBCHOD S DROGÉRIÍ, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26381001 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f95ad940-9126-439b-8ec1-00eb5985f9ee
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.