| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1701027581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 513300, obj. č.: DPSK 124/2017-5810, Pronájem technického vybavení pro tlumočení konference, smlouva SpMO 5347/2017-5810.
PZ 1758100020432 odúčtujte ve výši 13 770,00 CZK.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.03.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13769 |
| Celková částka v CZK | 13 769 Kč |
| Účastník |
MEDIA MARKET, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 40767213 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fac32ce1-cb75-4c60-835a-cb6c97959025
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
