| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800434299400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
376/2017-VLCH / 41 - 45, Silniční přeprava osob - autobusy, na základě RD, PZ fakturou odúčtovat z Ac 1829940010005, PID A499XOQ3GU2C
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.04.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 34743 |
| Celková částka v CZK | 34 743 Kč |
| Účastník |
DOPAZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 60701200 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fbed35fb-0392-4dda-b0e2-0e875a5fbbd7
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
