| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 155200518 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Údržba a servis letounů Airbus A 319-115CJ - překlenovací, NS 135000/840700, sml.č. 145210207
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 12.06.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 22155,1 |
| Celková částka v CZK | 22 155 Kč |
| Účastník |
ČSA TECHNICS
|
| IČO účastníka | 27145573 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fc221714-5aa3-41cd-bd00-bdfe76d66a32
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
