| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 175300676 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Pozáruční servis SVSS - opravy a servis metal. a optických kabelových sítí, č. smlouvy 175310183, NS 325500/135000.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 06.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 2,42 |
| Celková částka v CZK | 2 Kč |
| Účastník |
SITEL, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 44797320 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/feba36ec-2c24-4e45-bed2-d92b0a414434
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
