Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800331681700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
681700. Nákup teploměrů obalových pro všeobecné použití.
DUD01800609.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 13.11.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1694 |
Celková částka v CZK | 1 694 Kč |
Účastník |
VERKON, S. R. O.
|
IČO účastníka | 62968041 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ff0f0afd-cd44-45a7-9554-0d4075814fe6
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.