| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179301997 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0735 Lipník nad Bečvou, KDF 131 - nákup elektromateriálu na opravy PS
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 09.08.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 9657,35 |
| Celková částka v CZK | 9 657 Kč |
| Účastník |
SONEPAR ČESKÁ REPUBLIKA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47450436 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ffd6e2f6-7cd8-4c88-b2ce-5eb3ec6279b6
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
