Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
921433 | 05.12.2016 | 29.12.2016 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 91 091 Kč | |
MFF - Servis 10 objednávka SUPERMICRO | Obor smlouvy: IT | ||||||
16627219 | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 64 700 Kč | |
FTVS - objednávka 15715/21 | ||||||
10811400 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 299 239 Kč | |
FTVS - objednávka 13461/19 | ||||||
7464419 | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 120 051 Kč | |
MFF_Objednávka 900180008_Počítače vč. OS Windows | ||||||
7639067 | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 65 000 Kč | |
Objednávka notebook XPS 13 (9360) - 2ks | ||||||
20668607 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 99 999 Kč | |
FTVS - objednávka 17439/22 | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
19772855 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 99 208 Kč | |
FTVS - objednávka 17081/22 | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
27592159 | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 90 000 Kč | |
FTVS - objednávka 20569/24 | ||||||
16652607 | 23.04.2021 | 20.05.2021 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 40 500 Kč | |
FTVS - objednávka 15657/21 | ||||||
22614373 | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 99 088 Kč | |
MFF_Objednávka_105220554_Tonery do tiskárny | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
16627223 | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 22 500 Kč | |
FTVS - objednávka 15716/21 | ||||||
655893 | 09.11.2016 | 25.11.2016 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 91 091 Kč | |
MFF - Servis 10 objednávka SUPERMICRO | Obor smlouvy: IT / IT Hardware | ||||||
14639765 | 25.11.2020 | 26.11.2020 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 61 105 Kč | |
MFF_Objednávka_105200504_Tonery do tiskárny | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
9579827 | 25.06.2019 | 10.07.2019 | Univerzita Karlova | Servis 10, s.r.o. | 57 075 Kč | |
Faktura 10-9-0000184, projektor |