Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|
8474215 | 14.03.2019 | statutární město Plzeň | AREA group s.r.o. | 1 657 700 Kč | |
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace DSP, DPS - "2. ZŠ - půdní vestavba a přístavba školy" | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | |||||
8480863 | 12.03.2019 | SHIRE CZECH s.r.o. | Fakultní nemocnice Plzeň | 156 200 Kč | |
Objednávky léků a ZM | Obor: Zdravotnický materiál | |||||
8476427 | 14.03.2019 | Centrum sociálních služeb Naděje Broumov | Sedláček s.r.o. | 57 899 Kč | |
Objednávka, mycí stroj | |||||
8478183 | 13.03.2019 | Nemocnice Na Homolce | Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. | 61 272 Kč | |
Objednávka NOSZM19003054 - zdravotnický materiál | Obor: Zdravotnické přístroje | |||||
8481343 | 13.03.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Pelhřimov příspěvková organizace | 69 843 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1200466/204 | Obor: Leciva | |||||
8472231 | 11.03.2019 | Město Uherské Hradiště | Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace | 70 000 Kč | |
Dotace - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu sociální pomoci a prevence na I. pololetí 2019 | Obor: Dary a dotace | |||||
8481283 | 13.03.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | 205 522 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1603034/25167 | Obor: Leciva | |||||
8481475 | 13.03.2019 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 388 749 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1705000/7011758114 | Obor: Leciva | |||||
8476311 | 12.03.2019 | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace | Gastro Snow s.r.o. | 200 250 Kč | |
Objednávka č. 19/2019 LVK Max Klínovec | Obor: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | |||||
8473419 | 28.02.2019 | Městské služby Písek s.r.o. | E.ON Energie, a.s. | 72 600 Kč | |
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí | Obor: Energie | |||||
8481147 | 13.03.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE | 522 754 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1900634/19141 | Obor: Leciva | |||||
8481155 | 13.03.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV | 1 166 873 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1902780/7658 | Obor: Leciva | |||||
8481183 | 13.03.2019 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. | VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE | 118 607 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1900882/1006117788 | Obor: Zdravotnictví | |||||
8481387 | 13.03.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Ostrava | 170 987 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1707001/5006117053 | Obor: Leciva | |||||
8478043 | 13.03.2019 | Statutární město Ostrava | Senioři České republiky, z .s., Městská organizace Ostrava | 200 000 Kč | |
Smlouva o poskytnutí_Celoroční naplňování volného času seniorů SMO aktivitami a službami | Obor: Dary a dotace | |||||
8478279 | 14.03.2019 | Bohemia Medical s.r.o. | Krajská zdravotní, a.s. | 80 419 Kč | |
4SZMks282233-Bohemia Medical s.r.o. | Obor: Zdravotnické přístroje | |||||
8481247 | 13.03.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | 106 451 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602001/84308 | Obor: Leciva | |||||
8480139 | 14.03.2019 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Celgene International II Sarl | 331 515 Kč | |
KHL 140/2018 | Obor: Zdravotnictví | |||||
8472399 | 13.03.2019 | Česká správa sociálního zabezpečení | FAPAL s.r.o. | 248 050 Kč | |
Objednávka - vypracování projekt. dokumentace opravy fasády bez výměny oken budovy OSSZ Rakovník | Obor: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | |||||
8474387 | 14.03.2019 | Česká pošta, s.p. | Profi auto CZ a.s. | 501 424 Kč | |
vozidla SP | |||||
8476007 | 13.03.2019 | Masarykův onkologický ústav | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 169 225 Kč | |
dodávka léčivých přípravků | Obor: Leciva | |||||
8479839 | 14.03.2019 | ViaPharma s.r.o. | Lékárna U Revmatologického ústavu ambulance | 582 010 Kč | |
Kupní smlouva - léčiva a/nebo jiné zboží | Obor: Leciva | |||||
8474635 | 18.03.2019 | Česká pošta, s.p. | FILM MAKERS s.r.o. | 907 500 Kč | |
02923101_Nájemní Smlouva | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | |||||
8474579 | 08.03.2019 | Město Orlová | SMO, městská akciová společnost Orlová | Neuvedena | |
dodávka a odběr tepelné energie pro vytápění a ohřev TUV čp. 725 | Obor: Veřejné služby pro energie | |||||
8473043 | 13.03.2019 | Vysoká škola ekonomická v Praze | EKZ Hanispák s.r.o. | 103 656 Kč | |
objednáváme na společné chodby 1NP, 5NP a 6NP dodání a montáž led svítidel s diodovými trubicemi včetně nové kabeláže | Obor: Elektricke stroje |