Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
28490259 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | BEST Medical s.r.o. | 76 391 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
28490255 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | BEST Medical s.r.o. | 96 695 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
28490251 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Alliance Healthcare s.r.o. | 629 217 Kč | |
Objednávka OZL/LEK/24/11606 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490247 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Alliance Healthcare s.r.o. | 791 391 Kč | |
Objednávka OZL/LEK/24/11604 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490243 | 05.04.2024 | 25.04.2024 | STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | 343 640 Kč | |
Pronájem pozemku za účelem zajištění parkování v době výstavby s názvem Akademické náměstí včetně parkovacího domu | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
28490227 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | SMERO, spol. s r.o. | 3 140 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350150536 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
28490231 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | OFFICEO s.r.o. | 4 176 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350150580 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
28490239 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | SMERO, spol. s r.o. | 46 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350150581 | ||||||
28490235 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | OFFICEO s.r.o. | 667 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350150535 | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) / Kancelář | ||||||
28490215 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | DAKREX engineering s.r.o. | 103 358 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350149629 | ||||||
28490211 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | Kistler Eastern Europe s.r.o. | 141 510 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350149816 | ||||||
28490219 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | PREDVO, s.r.o. | 9 051 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350150593 | ||||||
28490223 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | Aricoma Systems a.s. | 7 018 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350150473 | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
28490195 | 17.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | Ing. Ivana Hopfingerová | 150 000 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350149760 | ||||||
28490207 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Michal Pochop | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | 130 000 Kč | |
Darovací smlouva - pěněžitý dar pro účely školství | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
28490203 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | PREDVO, s.r.o. | 15 517 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350150261 | ||||||
28490199 | 18.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | AIR Canada | 67 963 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350149910 | Obor smlouvy: Letecká přeprava | ||||||
28490191 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | MATEZA spol. s r. o. | 60 384 Kč | |
Smlouva založená z objednávky č.0350150117 | Obor smlouvy: Laboratorní přístroje a zařízení | ||||||
28490183 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | SANOSTAV s.r.o. | 160 890 Kč | |
Smlouva o dílo - Provedení hydroizolačních a sanačních opatření v areálu VUT FIT Brno, prostory L 005 a přilehlé chodby | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
28490187 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | Fakultní nemocnice Brno | 2 614 000 Kč | |
Dodatek č. 1 ke smlouvě o řešení části grantového projektu | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
28490179 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Městys Litultovice | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 140 360 Kč | |
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 950/22-9340-01 - Instalace FVE na střechu ZŠ Litultovice, p.o.: Změna rozsahu díla a ceny díla na 116 000,- Kč bez DPH | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
28490175 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | KLIMUS & PARTNERS s.r.o. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 145 200 Kč | |
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S10/23-410-03 - Znalecký posudek v právní věci Revize FVE Jeníkov - Změna termínu dodání díla do 30.4. 2024 | Obor smlouvy: Právní služby | ||||||
28490171 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Základní škola, Praha 13, Janského 2189 | Trenéři ve škole, z.s. | 60 480 Kč | |
Realizace programu Trenéři ve škole | Obor smlouvy: Školení a kurzy | ||||||
28490167 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 67 310 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1705000/7022435300 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490163 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | 113 570 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1901050/7013718216 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490159 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | CSL BEHRING s.r.o. | Fakultní Thomayerova nemocnice | 3 978 050 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1903379/256301 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
28490155 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Fakultní Thomayerova nemocnice | 188 048 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1900605/256289 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
28490151 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 318 130 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502000/7013717958 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490147 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.nem.Středoč.kraje | 90 293 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1101021/57524 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490143 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | 78 446 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502579/7013717723 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490139 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY | 533 611 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1910046/7013717626 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
28490135 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | CSL BEHRING s.r.o. | Fakultní nemocnice Bulovka | 198 237 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1900650/228066 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
28490131 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | 63 476 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502580/15986 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490127 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | CSL BEHRING s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 638 880 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502000/67378 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490123 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 352 432 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502000/67378 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490119 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 64 229 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1503735/9862 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490115 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 112 651 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502000/67367 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490111 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 94 877 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502000/67361 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
28490107 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace | 76 406 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1707550/116554 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
28490103 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Fakultní nemocnice Ostrava | 88 406 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1704034/5019757551 | Obor smlouvy: Leciva |