| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1603885581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 581000 obj.č. 61/11/40/2016-5810 strojní mytí vozidel hromadné přepravy v měsíci 9/2016 na základě sml.č. 184-14/2013-5810. Jedná se o SLUŽBU. Odúčtování PUZ ve výši 4 000,-Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.09.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 826,43 |
| Celková částka v CZK | 826 Kč |
| Účastník |
LETIŠTĚ PRAHA, S. P.
|
| IČO účastníka | 28244532 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/08b478eb-38d8-475b-9508-5c660e8b778a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
