Snadné přidání nového datasetu

Faktury ministerstev ČR 9899e1b7-49eb-4b98-a1c8-8d1c0dd011c5


Ministerstvo Ministerstvo obrany ČR
Faktura 1600322859500
Typ záznamu faktura
Účel platby
NS 859500 - Mytí autobusů v měsíci červnu 2016. PZ odúčtujte v plné výši.
Název položky rozpočtu neuvedeno
Variabilní symbol neuvedeno
Datum přijetí 27.06.2016
Datum splatnosti neuvedeno
Datum úhrady neuvedeno
Měna CZK
Celková částka v původní měně 1652,86
Celková částka v CZK 1 653 Kč
Účastník LETIŠTĚ PRAHA, S. P.
IČO účastníka 28244532

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9899e1b7-49eb-4b98-a1c8-8d1c0dd011c5
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.