Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600322859500 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 859500 - Mytí autobusů v měsíci červnu 2016. PZ odúčtujte v plné výši.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 27.06.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1652,86 |
Celková částka v CZK | 1 653 Kč |
Účastník |
LETIŠTĚ PRAHA, S. P.
|
IČO účastníka | 28244532 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9899e1b7-49eb-4b98-a1c8-8d1c0dd011c5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.