Ministerstvo |
Státní fond dopravní indfrastruktury
|
Faktura | 7150004649 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Hygienické, čistící prostředky
|
Název položky rozpočtu | 5139 |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 20.06.2017 |
Datum splatnosti | 04.07.2017 |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 11061 |
Celková částka v CZK | 11 061 Kč |
Účastník |
SMERO, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25527886 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/f18c6704-9e2c-4e48-a759-dca8ff85dd1a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.