Ministerstvo |
Státní fond dopravní indfrastruktury
|
Faktura | 7150006099 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Hygienické, čistící prostředky
|
Název položky rozpočtu | 5139 |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 24.08.2017 |
Datum splatnosti | 07.09.2017 |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 6361 |
Celková částka v CZK | 6 361 Kč |
Účastník |
SMERO, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25527886 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/fe3da58e-8bee-496e-9c26-1ef625529ca9
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.