Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
16959831 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | 83 396 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401316/661 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
16960051 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 176 243 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1702357/0090498 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16960063 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace | 86 984 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1700319/27254 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16960071 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 103 357 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1705000/5210223656 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16959847 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. | 247 405 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401320/4439 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16960067 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 273 400 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1705000/0090522 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16959883 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY | 85 095 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1900239/125008 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
16959595 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16959603 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16959651 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16959631 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16959703 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16959791 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní Thomayerova nemocnice | 909 317 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1901200/0177541 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16959911 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 662 592 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1605046/2011983117 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16959839 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Krajská zdravotní, a.s. | 68 887 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401963/0222405 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16959759 | 22.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/CU/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie | ||||||
16959599 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
16959919 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Masarykův onkologický ústav | 61 727 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602002/2011984942 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16960027 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Plzeň | 174 405 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1300418/0283489 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16959819 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | 300 748 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1901050/1011986922 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16959995 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 101 533 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1700635/3210215352 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16959991 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | 102 407 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602619/93833 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16959519 | 31.10.2017 | 19.06.2021 | Restaurant For You s.r.o. | Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov | 605 000 Kč | |
Nájem prostor pro restauraci a terasu | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie | ||||||
16959483 | 12.02.2020 | 19.06.2021 | LUMO PLUS s.r.o. | Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov | 320 650 Kč | |
Umístění prodejních automatů ve VÚH | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Služby závodních jídelen | ||||||
16959943 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | 61 572 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602006/93821 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16960159 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Fakultní nemocnice Bulovka | 770 518 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1970605/162084 | ||||||
16959743 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16959583 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16959715 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16959915 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 82 392 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1604425/2011984213 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16960143 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY | 316 241 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1900239/7012567375 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
16959811 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | CSL BEHRING s.r.o. | INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY | 126 990 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1910046/124967 | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
16960099 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | 85 636 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1702001/5011990643 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16959511 | 17.06.2019 | 19.06.2021 | Norbert Böhm | Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov | 242 000 Kč | |
Umístění prodejního automatu v SHS | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Služby závodních jídelen | ||||||
16959687 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16959695 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16959627 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16959607 | 12.01.2021 | 19.06.2021 | Veolia Energie ČR, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 57 754 269 Kč | |
RSTM/37870/OD/202101 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
16960103 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 100 860 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1503735/5804 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
16960087 | 18.06.2021 | 19.06.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Ostrava | 214 045 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1704034/5011989601 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví |