Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
18142647 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | sanofi-aventis, s.r.o. | Krajská zdravotní, a.s. | 89 593 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
18145235 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Fakultní nemocnice Ostrava | 197 204 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1704034/5012855238 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
18136199 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. | Krajská zdravotní, a.s. | 184 683 Kč | |
6SZM367542-Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. | ||||||
18145095 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 126 058 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1604425/2012857949 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
18142071 | 10.08.2021 | 22.10.2021 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | 469 118 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
18145051 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 1 805 078 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1605367/2012852809 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
18145123 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | 93 073 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602218/91568 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
18131683 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Marius Pedersen a.s. | 3 146 212 Kč | |
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu" | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady | ||||||
18139187 | 26.07.2021 | 22.10.2021 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Alliance Healthcare s.r.o. | 94 696 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
18145055 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 124 871 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602698/66360 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
18144739 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | PHARMOS, a.s. | Fakultní nemocnice Olomouc | 78 609 Kč | |
Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
18144823 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Alliance Healthcare s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 91 907 Kč | |
Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
18145023 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE | 365 214 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1902162/27829 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
18144971 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 67 914 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502000/1212056920 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
18132739 | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Město Písek | Městské služby Písek s.r.o. | 1 860 810 Kč | |
Dodatek č.4 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení k provozu světelně signalizačního zařízení ze dne 12.2.2010 | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
18137243 | 22.05.2020 | 22.10.2021 | Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace | 96 870 Kč | ||
Dohoda o narovnání k objednávce ze dne 18.11.2019 | Obor smlouvy: Školení a kurzy | ||||||
18138575 | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Kulturní zařízení města Jičína | Cirk La Putyka, o.p.s. | 174 680 Kč | |
Smlouva o pořádání divadelního představení Isole | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
18135995 | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Český telekomunikační úřad | Spolek TREND Vozíčkářů Olomouc | 164 542 Kč | |
Nákup tonerů. | Obor smlouvy: Telco | ||||||
18129315 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace | MEDICCO, s.r.o. | 59 046 Kč | |
Objednávka na mechanické a odlehčené vozíky | ||||||
18141471 | 15.10.2021 | 22.10.2021 | Státní pozemkový úřad |
|
156 295 Kč | |
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku #\FO | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
18143739 | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace | Mgr.Lenka Introvič | 82 821 Kč | |
Smlouva o Administraci projektu v rámci projektu "OP VVV č.080" | Obor smlouvy: Školení a kurzy | ||||||
18135711 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Alšova jihočeská galerie | namax - venkovní reklama s.r.o. | 203 280 Kč | |
Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování venkovní reklamy - reklamní štít na rok 2022 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
18131519 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Město Nový Bor | Útulek pro opuštěná zvířata BONA, o.p.s. | 121 000 Kč | |
Smlouva o ustájení a zajištění veterinární péče | Obor smlouvy: Zvířata (služební psi, koně) | ||||||
18145339 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Fakultní nemocnice Bulovka | 261 885 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1903274/169335 | ||||||
18145219 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace | 119 626 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1700319/28288 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
18145171 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Karlovarská krajská nemocnice a.s. | 61 516 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1300423/22000 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
18136635 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Státní pozemkový úřad | 3 386 112 Kč | ||
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
18136639 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Univerzita Palackého v Olomouci | Firstpower a.s. | 164 613 Kč | |
Objednávka: 4516000506 Výměna akumulátorů | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
18136099 | 14.09.2021 | 22.10.2021 | Lesy České republiky, s.p. | AGRO 2000 s.r.o. | 2 052 865 Kč | |
Obchod; Ostatní smlouvy v oblasti obchodu; Prodej pšenice 2021 | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||
18142671 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | ELMIDA s.r.o. | 812 802 Kč | |
Rekonstrukce mycího boxu na HS Hlučín | Obor smlouvy: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba | ||||||
18141191 | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Domov pro seniory Zahradní Město | Pražská energetika, a.s. | 98 787 Kč | |
Faktura - 9/2021 | Obor smlouvy: Energie | ||||||
18137639 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | ČEPRO, a.s. | VAE CONTROLS, s. r. o. | 763 510 Kč | |
VÝMĚNA 4 KS REGULAČNÍCH VENTILŮ DN 50 NA BIO TRATÍCH - SKLAD TŘEMOŠNÁ, PODLE NABÍDKY Č. 3PRO2100339-VESMIR-210910. | ||||||
18136815 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Městská část Praha 10 | TOMAL Group s.r.o. | 73 205 Kč | |
zazimování závlah v 6 parcích | ||||||
18136819 | 02.09.2021 | 22.10.2021 | Fakultní nemocnice Brno | B. Braun Medical s.r.o. | 151 500 Kč | |
Objednávka ZM | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje | ||||||
18138163 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. | 250 360 Kč | |
objednávka - NL | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
18138283 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Česká pošta, s.p. | Xerox Czech republic s.r.o. | 161 656 Kč | |
papír xerog.HP | Obor smlouvy: Kancelář | ||||||
18136623 | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Město Přeštice | Neuvedena | ||
energie (voda, plyn, elektřina, teplo) - Dohoda o přefakturaci médií č. 0121092021 (plyn a elektřina) | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
18136655 | 19.10.2021 | 22.10.2021 | PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. | Brněnské komunikace a.s. | 75 020 Kč | |
Objednávka - Brno, Bratří Mrštíků-rekonstrukce kanalizace | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
18137531 | 06.09.2021 | 22.10.2021 | Fakultní nemocnice Brno | B. Braun Medical s.r.o. | 103 000 Kč | |
Objednávka ZM | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje | ||||||
18135855 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Lesy České republiky, s.p. | Anna Prosrová | Neuvedena | |
Obchod; Obchod se dřívím; VL LIST., VL JEHL. | Obor smlouvy: Zemědělství |